ARGOMENTO: Caso d'uso: piccola azienda artigiana

CREAZIONE ORDINE:

1) Cliccare su "Gestione Acquisti".
2) Cliccare su "Nuovo Ordine d'Acquisto".
3) Inserire i dati dell'intestazione, in particolare selezionare un fornitore e un magazzino di destinazione.
4) Salvare i dati dell'intestazione cliccando su "Save parent record".
5) Aggiungere una nuova voce all'ordine cliccando su "Create new record".
6) Selezionare un prodotto dalla lista.
7) Inserire la quantità desiderata e gli altri dati.
8) Cliccare su "Save".
9) A questo punto è possibile inserire nuove righe dell'ordine (prodotti) all'interno della stessa schermata. Al termine degli inserimenti (utilizzare il pulsante "Save") è possibile chiudere la schermata cliccando su "Close".
10) Cliccare su "Conferma ordine" per confermare i dati dell'ordine.
11) E' possibile stampare una richiesta di quotazione per l'ordine, da inviare al fornitore, cliccando su "Reports -> Richiesta di Preventivo".
12) Cliccare su "Approvato dal Fornitore" per validare definitivamente l'ordine.
13) E' possibile stampare l'ordine definitivo cliccando su "Reports -> Ordine d'Acquisto".

L'ordine è adesso confermato e memorizzato in attesa che venga ricevuto.

E' possibile annullarlo cliccando su "Annulla Ordine d'Acquisto".

REGISTRAZIONE ORDINE IN MAGAZZINO:

1) Cliccare su "Gestione Acquisti".
2) Espandere il menu a tendina "Ordini d'Acquisto".
3) Cliccare su "Ordini d'Acquisto in corso".
4) Cliccare sull'ordine che si vuole registrare in magazzino (si noti che il contatore "Ricevuto" dovrebbe mostrare l'indicazione "0.00%").
5) Cliccare su "Links -> Packing".
6) Cliccare sulla voce che riporta come valore del campo "Origin Reference" il codice dell'ordine che si vuole registrare.
7) Cliccare su "Convalida".
8) Per ogni voce dell'ordine inserire la quantità da registrare.
9) Cliccare su "Crea Presa" per convalidare la registrazione dei prodotti nelle quantità indicate.

A questo punto, se si sono registrate tutte le voci dell'ordine, l'indicatore di "Ricevuto" dell'ordine originale mostrerà il valore "100.00%".

Nel caso non venissero registrate tutte le voci, al termine della convalida verrà creata una nuovo documento di registrazione contenente le merci effettivamente registrate, mentre quelle non ancora registrate rimarranno associate al primo documento.

A questo punto sarà possibile completare la registrazione dell'ordine originale andando a convalidare il documento originale inserendo le quantità mancanti. Per indicare questa relazione fra i due documenti di registrazione, il valore del campo "Back Order" del primo riporterà il codice del secondo.

INVENTARIO MAGAZZINO:

N.B: Si suppone di considerare un unico grande magazzino per l'intera azienda.

1) Cliccare su "Gestione Stock".
2) Espandere il menu a tendine "Configurazione".
3) Cliccare su "Magazzini".
4) Cliccare sul nome del punto di stoccaggio in ingresso del magazzino principale dell'azienda (es: "Stock").
5) Cliccare su "Reports -> Location Content (With children)".

CREAZIONE DOCUMENTO DI TRASPORTO PER INVIO MATERIALI IN CANTIERE:

1) Cliccare su "Gestione Stock".
2) Cliccare su "Ordini di Consegna".
3) Cliccare su "New".
4) Compilare l'intestazione, in particolare selezionare un partner dall'elenco che sarà il destinatario della consegna.
5) Cliccare su "Save parent record".
6) Cliccare su "Create new record".
7) Nella nuova schermata selezionare lo stock di provenienza dei prodotti da spedire, ad esempio scegliere lo stock principale (es: ".../Stock").
8) Inserire nel campo "Prodotto" uno fra quelli presenti nello stock di provenienza.
9) Premere su "Save".
10) Se si devono inserire nuovi prodotti ripetere i punti 7), 8) e 9).
11) Al termine dell'inserimento premere su "Close".
12) Cliccare su "Elabora" per confermare la consegna.
13) Cliccare su "Reports -> Documento di Trasporto (DDT)" per stampare il DDT associato (NOTA: il documento è estremamente provvisorio e non rispetta le norme italiane sui DDT, D.P.R. n. 472 del 14 agosto 1996 e articolo 21 del decreto IVA).

di preciso cosa stai facendo? perchè il ddt c'è già in openerp.
Cercare di farne uno più preciso potrebbe non avere senso siccome ogni cliente alla fine mi chiede di importare il proprio template

Nel mio caso reale, l'azienda ha un'esigenza un po' particolare: normalmente emette dei DDT per il trasporto dei materiali o dei lavorati in cantiere per l'installazione (trattandosi di campo edile) intestati all'azienda stessa invece che a un cliente terzo, non sono quasi mai, in sostanza, con una causale di "vendita".

Vorrei replicare questo procedimento anche in OpenERP, e già che ci siamo fare anche una "bolla di reso" per il rientro delle merci avanzate dal cantiere direttamente in magazzino (in modo da tenerne sotto controllo carico e scarico).

Nel modulo del DDT di OpenERP, inoltre, non vedo alcuni campi fondamentali come il numero di colli, l'aspetto esteriore dei beni, i dati del vettore e lo spazio per le firme...sbaglio qualcosa?