ARGOMENTO: Gestione pagamenti

Ciao,
Versione 6.0, pagando fatture in valuta diversa dalla valuta di conto ho diversi problemi di usabilità (perché anche se mi mostra l'importo nella valuta della fattura, poi si aspetta invece di ricevere importi nella valuta di conto).
Comunque, superato questo problema inserendo sempre valori in valuta di conto, mi capita piuttosto spesso che alcune fatture non mi vengano chiuse nonostante il valore residuo sia 0, e penso sia dovuto ad arrotondamenti infinitesimali durante la conversione.
Ho provato a mettere lo stato della fattura a Paid, e anche a mettere il campo reconcilied a TRUE (oltre ad aver verificato sulla fattura che il residuo è 0), ma comunque se creo un nuovo pagamento per il cliente, mi propone le fatture suddette, nonostante l'importo a 0.
Cosa devo fare per farle sparire dalla lista?
grazie

Dovresti guardare negli on_change sul voucher in base a cosa recupera i crediti/debiti aperti.