ARGOMENTO: funzionamento form riconciliazione

salve ho provato ad utilizzare il metodo della riconciliazione per le operazioni contabili, nonostante la fattura risulti da pagare utilizzando la riconciliazione questa risulta già validata. pagando la fattura in maniera tradizionale nella sezione della riconciliazione non si hanno cambiamenti. qualcuno utilizza il metodo della riconciliazione, la sua funzione è la stessa che intendiamo nella contabilità italiana? (abbinare una partita aperta a un pagamento o un incasso?) e come dovrebbe funzionare?

Ciao,
hai già letto qua doc.openerp.com/v6.0/book/3/3_7/accounti...conciliation-process ?

Come faccio invece a riconciliare una fattura di vendita ed una di acquisto emesse sullo stesso partner (che chiaramente è sia cliente che fornitore)?
Nel manuale non ho trovato informazioni in merito..

jeff7 ha scritto:Se hanno lo stesso importo puoi anche riconciliare direttamente le righe contabili (quelle sui conti clienti e fornitori) tramite il wizard di riconciliazione.
Altrimenti credo ti serva almeno una registrazione contabile transitoria manuale.

Questo non è bello...
lo stesso partner è sia fornitore che cliente, e ho emesso a lui fatture diverse, per cui gli importi sono chiaramente diversi. L'ideale sarebbe ovviamente poter vedere nella stessa maschera di pagamento le une e le altre, e riconciliarle tra di loro per poi verificare soltanto l'importo rimanente...