ARGOMENTO: Ritenuta d'acconto e fattura

Per il tipo di conto la strada corretta è dichiarare il conto delle ritenute passive come Debiti e quello delle rietnute attive comr Crediti.

Il piano dei conti standard non lo dichiara in questo modo perchè venne sviluppato prima del modulo Ritenute d'acconto.

Con l'occasione ti consiglio di resettare il flag di riconciliazione per tutti i conti economici, i conti dell'IVA e i conti bancari.

Per quanto concerne l'aggiornamento è un funzionamento generale di Odoo in tutti i contesti di registrazione contabile.
Qualsiasi modifica ai dati contabili deve essere ricalcolata con il tasto [Aggiorna]

Hope This Help

Ok. Grazie.
Quindi non è un errore cambiare l'impostazione in crediti riferito al codice 160900.

Cosa comporta in pratica?
Quando registro le fatture passive delle volte mi capita che in riconciliazione manuale mi ritrovo a dover riconciliare movimenti inutili.
Tipo iva art-15 che mi tocca selezionarlo e riconciliarlo.
come da tuo suggerimento eviterei questi movimenti?

Forse mi è capitato un caso strano.
La fattura è di un commercialista ed contiene 2 voci.

1- Compenso per prestazione
2- CIC Rivalsa Inps 4%

cercando su internet ho trovato questa documentazione
1- professionisti iscritti ad una cassa autonoma (es: commercialisti); -- come nel mio caso

per quanto riguarda la rivalsa inps vengono trattati nel modo seguente:

è imponibile IVA;
non è assoggettata a ritenuta d'acconto;
non costituisce un componente positivo di reddito, ma un debito verso la cassa autonoma.

in pratica quando si fa il conto della ritenuta vi è un errore relativo all'imponibile della rivalsa che non va calcolato per la ritenuta. mentre il modulo lo calcola producendo un valore eccessivo diverso da quello che dovrebbe essere.

esempio

compenso 1000.00
rivalsa 4% 40.00

Normalmente il calcolo andrebbe fatto 1040.00*0.20 = 208.00 come prevede il modulo in questione.
Nel mio caso la rivalsa 4% fa solo calcolo per l'iva mentre per la ritenuta il calcolo sarebbe 1000.00 * 0.20 = 200.00
come effettivamente è nella fattura del commercialista.

Come posso risolvere il problema?

Che versione usi?
Io sulla 7.0 imposto manualmente l'importo della RA

Uso la versione 8.0
Però come idea non è da scartare. Mi basterebbe cambiare il codice sorgente in modo semplicissimo.
Non so se poi ho problemi con i vari movimenti contabili.
Io avevo in mente un'altra cosa. Quella di inserire un flag vero/falso nell'articolo per indicare se questo facesse parte del calcolo o no.
Ma, se la tua idea funziona, mi risolverebbe molti problemi ed è anche più semplice.
Provo e ti farò sapere.

Non va.
Quando non mi aggiorna il totale della fattura da pagare e se premo il tasto aggiorna mi ricalcola tutto.