ARGOMENTO: [8.0] Termini di pagamento

Buongiorno.
In contabilità c'è un menù "termini di pagamento" li mi sono creato una voce per inserirmi le spese per i bollettini postali configurata così:
Tipo di pagamento = Bollettino Postale
Descrizione = Bollettino Postale (altrimenti non stampa nei report)
Calcolo = Importo Fisso
Importo da pagare = 0.75
Giorni entrambi = 0

Fin qui tutto regolare.
La mia domanda è perché nell'importo ho dovuto mettere l'esatta metà del valore delle spese che sono 1.50€?

In pratica ho usato tale tipo di pagamento sul mio Fornitore ipotetico "Poste" e, quando vado a pagare una bolletta mi calcola il valore della bolletta più 1,50€ la spesa che mi crea uno sbilancio da sistemare con riconciliazione Write-Off e indicando il conto spese desiderato.
Mettendo la metà del valore tutti i movimenti nei conti mi paiono giusti ma non mi spiego il motivo dell'inserire la metà giusta del valore della spesa.

Mi potete far capire il motivo di tale situazione?

Grazie