Buongiorno,
premetto che sto utilizzando da poco Openerp quindi sono un neofita.
Ho un problema nel pagamento della Fattura.
Ho creato un nuovo DB scegliendo Minimal Profile ed Interfaccia Estesa in fase di configurazione.
Ho installato i seguenti moduli:
account
account_chart
account_voucer
base
base_iban
base_setup
base_vat
base_contact
hr
|10n_chart_it_cc2424
mrp
process
product
sale
stock
Ho seguito la procedura di configurazione ed ho sostituito i conti presenti nel piano dei conti installato con quelli che uso normalmente, avendo cura di modificare (in Amministrazione/Proprietà/Tutte le proprietà) i conti nelle voci
property_account_receivable
property_account_payable
property_account_expense_categ
property_account_income_categ
sostituendo i relativi conti con quelli di mio interesse.
Tutti i conti sono riconciliabili ed appartengono ad un Conto Mastro.
Ho importato, tramite file .CSV, Clienti e Fornitori con i relativi indirizzi, Prodotti ed ho creato un nuovo Libro Giornale.
Finalmente ho inserito una nuova Fattura per un Prodotto.
Quando tento di pagare (pagamento completo) la Fattura, questa rimane in stato 'Aperto' e non passa allo stato 'Fatto'.
Ho ripetuto più volte il pagamento senza ottenere il cambiamento di stato della Fattura; Inoltre se visualizzo le 'Righe Movimento' del Libro giornale associato alla Fattura, vedo che sono presenti tutte le righe dei pagamenti che ho ripetutamente effettuato.
Per favore potreste aiutarmi a capire il perchè di questo ?
Grazie.
