ARGOMENTO: Saldi clienti e fornitori da vecchio gestionale

sto scrivendo su account.move.line le fatture ancora aperte di clienti e fornitori.

Se una fattura cliente è di 1.200 euro e ha 3 scadenze scriverò 3 movimenti a credito con
relative scadenze e importi.

Queste registrazioni entrano come squadrate perchè non hanno la contropartita(giustamente).

Stavo pensando di usare un conto "ripresa partita" generico come contropartita, ma volevo anche un vostro parere.

In alcuni gestionali c'è anche la funzione per l'inserimento diretto di saldi, poi le scritture le fa da solo.
Non so se esiste in openerp una cosa simile.

Ciao a tutti

alex_cam ha scritto:Come mai non crei le fatture?
Giustamente?
Dipende dalle scritture che vuoi generare, ma puoi dare un'occhiata a account_move_template e account_invoice_template.

Grazie mille per la risposta
Creando la fattura non si crea dopo anche il movimento iva?
E dopo come faccio con l'iva?
Sono fatture di periodi precedenti già registrate sul vecchio gestionale.
A me interessa solo riportare il credito.Ho scritto solo una linea in DARE con l'importo della rata.
Manca la linea in AVERE di pari importo.
Io ho bisogno di riportare su openerp i crediti ancora da incassare risultanti dal vecchio gestionale.

Devi fare un bilancio di apertura, in parole povere ad ogni credito/debito che registri dai la contropartita di un conto "Bilancio di apertura"

ok
grazie mille