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ARGOMENTO: Fatturazione percentuale - IVA?

Lavorazione Conto Terzi - Pagare il Terzista 5 Anni 1 Mese fa #14763

  • eLBati
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La risposta ufficiale di OpenERP SA è questa
bugs.launchpad.net/openobject-addons/+bug/1260324/comments/2
Lorenzo Battistini
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TAKOBI
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Lavorazione Conto Terzi - Pagare il Terzista 5 Anni 1 Mese fa #14786

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Hello,

On a sale order we can have more than one sale order lines and it's possible that there are different taxes applied on each line. Based on that the total sale amount is calculated. When we choose to create advance invoice on the sale order with "Percentage" option, then it is difficult to calculate the tax amount based on the percentage we've chosen because which tax should be selected on the invoice line. So the invoice is created based on the following calculations:

e.g.
On sale order
Untaxed amount = 1000.0
Taxed amount = 200.0

then invoice Subtotal = 360.0
i.e. 30% of untaxed amount (300.0) + 30% of taxed amount (60.0) = 360.0

Hope you understand ..
Regards.

Quindi..?
Quando vado a creare la fattura e scelgo "Percentuale" Dovrei cliccare Modifica e impostare a mano importo e tasse?
E' ovviamente un lavoro in più...
Secondo voi c'è qualche "artificio" per risolvere il caso?
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Lavorazione Conto Terzi - Pagare il Terzista 5 Anni 1 Mese fa #14812

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Secondo me un modulo utile può essere sale_order_partial_invoice
lists.launchpad.net/openerp-community/msg04234.html
ma non l'ho ancora testato.

Attualmente in testing
Lorenzo Battistini
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TAKOBI
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Ringraziano per il messaggio: MayerElyashiv

Lavorazione Conto Terzi - Pagare il Terzista 5 Anni 1 Mese fa #14814

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Ciao Mayer

OpenERP non gestisce molto bene la fattura d'acconto... sembra sia un malcostume tutto italiano il suo utilizzo :)

Intendo fatture d'acconto sia nel caso di percentuale d'anticipo su fornitura, che nel caso di pagamanto a Stato avanzamento lavori.

Ti consiglio quando provi il modulo suggerito da eLBati di verificare:

Che fiscalmente quando emetti le fatture d'acconto avvenga la dicitura "Fattura acconto fornitura X parti al Y% del totale ordine numero Z" e che il conto utilizzato sia "clienti c/anticipi" in quanto è errato metterlo in "merci c/vendita"

Solo quando emetterai la fattura finale, l'importo complessivo andrà in "merci c/vendita" e dovrà risultare in fattura tutti gli storni agli anticipi fatti in modo da controbilanciare la partita "clienti c/anticipi"
Carlo Vettore
Presidente Odoo Italia
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Ringraziano per il messaggio: MayerElyashiv
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