ARGOMENTO: [8.0] DDT multipli fornitori da singolo ordine

Buongiorno a tutti,

siamo ancora in fase di studio e implementazione di Odoo su un DB di test. Utilizziamo il modulo l10n_it_ddt per la gestione dei DDT e stiamo cercando di capire come gestire alcune situazioni.

Prima domanda: quando registriamo un DDT per merce in ingresso, dove dobbiamo inserire il numero di riferimento DDT del fornitore?

Consideriamo due casi particolari, ma realmente successi:

Caso 1

• generiamo un ordine di acquisto a fornitore per 4 monitor uguali
• il fornitore invia un'unica spedizione con fatturazione contestuale e decide stranamente di emettere 4 fatture diverse (con lo stesso importo), una per ogni pezzo

Dobbiamo quindi registrare e generare 4 diverse fatture. Naturalmente è auspicabile che se la prima viene generata con 1 monitor, la seconda proponga di default i 3 rimanenti (poi verrà modificata per contenerne anch'essa uno) e così via fino ad esaurire la merce.

Come possiamo fare?

Caso 2

• generiamo un ordine di acquisto a fornitore per 4 monitor
• il fornitore invia due spedizioni diverse, ciascuna con 2 monitor e relativo DDT ed emette una fattura unica a fine mese .

Quindi qui, al contrario, dobbiamo registrare diversi DDT per un ordine ma avere un'unica fattura fornitore. Come bisogna gestire questa eventualità?

Grazie come sempre per il vostro aiuto.

Per quanto ne so io, se negli ultimi anni la legge non è variata, non è possibile il caso 1.
Da un DdT non mi pare fiscalmente ammessa la generazione di più fatture.

Grazie Antonio ,
La tua risposta è relativa alla prima Release del messaggio ( mio errore ), adesso è stato modificato in
" il fornitore invia un'unica spedizione con fatturazione contestuale e decide stranamente di emettere 4 fatture diverse (con lo stesso importo), una per ogni pezzo "

Vorrei darti la risposta anche per gli altri quesiti ma non ho tempo per essere un minimo preciso (liquidazione IVA )

Sicuramente non ci sono problemi per le spedizioni e mi pare che anche la fatturazione di più spedizione sia possibile, selezionando le varie spedizioni.
Però dalla 7.0 alla 8.0 in parte parte di codice ci un po' di differenze

Grazie comunque ,
Buona IVA

Che versione stai usando? perchè cambia abbastanza da versione a versione.

Fino alla 8 mi sa che l'unico modo che hai, ma potrei anche sbagliarmi è di registrare 4 entrate di magazzino diverse e procedere a fatturare le singole spedizioni in arrivo.

Dalla 9 in poi registri il movimento di magazzino e poi da ordini fornitori o da contabilità crei le varie fatture per come le ha inviate il fornitore associandole all'ordine originale. Uno dei tanti vantaggi della revisione dei processi della 9+ e della morte dei workflow che solo casini in questo caso fanno.