ARGOMENTO: Logica stati Fatturazione Fornitori

Salve chiedo un aiutino sulla logica di gestione delle registrazioni fatture fornitori.
Con l'avvento della fatturazione elettronica capita spesso una situazione che sta mandando in tilt il reparto amministrativo.
Mi spiego, arriva la merce con un DDT, la merce viene pagata in anticipo o alla consegna, l'amministrazione per volere della direzione, carica la fattura specificando il DDT come rifernimento fornitore e concilia il pagamento.... dopo n. giorni arriva la fattura, la persona preposta si trova costretta a dover cambiare il riferimento inserendo il numero fattura... ciò comporta che deve annullare la conciliazione, annullare la fattura, risalvare in bozza, effettuare le modifiche, validare e riconciliare nuovamente.
La problematica si pone perchè dalla direzione se viene emesso un pagamento vogliono vedere la contabilità in tempo reale, io ho ipotizzato di salvare la registrazione della fattura in bozza ed aspettare la fattura per validarla e riconciliarla... ma la mia proposta è stata bocciata perchè non permette una visione live della contabilità... ed effettivamente hanno pure ragione.....
Avete qualche consiglio?

L'unico problema è poter cambiare il riferimento una volta validata la fattura?

In realtà si

Allora magari puoi semplicemente rendere modificabile il riferimento anche sulle fatture confermate

Ottimo che si può fare questa cosa!
Puoi darmi qualche input su come procedere?
Grazie

Hai già creato moduli che estendono odoo?