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ARGOMENTO: Fatturazione elettronica, ritenuta acconto e cassa previdenziale

Fatturazione elettronica, ritenuta acconto e cassa previdenziale 1 Mese 2 Settimane fa #32431

mesfet
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Ciao a tutti.
Sono un libero professionista, e dovendomi attivare per la fatturazione elettronica (da 5 anni uso Odoo 8), oggi ho installato odoo12 con i moduli OCA l10n_it , attraverso i comandi (li riassumo per i neofiti come me che vogliono installare odoo12):

sudo apt-get install python3-pip python3-virtualenv libldap2-dev libsasl2-dev
virtualenv -p /usr/bin/python3 odoo
odoo/bin/pip install https://nightly.odoo.com/12.0/nightly/src/odoo_12.0.latest.zip
odoo/bin/pip install pyxb==1.2.5
odoo/bin/pip install --pre odoo12-addon-l10n_it_fatturapa
odoo/bin/pip install --pre odoo12-addon-l10n_it_fatturapa_out
odoo/bin/pip install --pre odoo12-addon-l10n_it_fatturapa_in
odoo/bin/pip install --pre odoo12-addon-l10n_it_fatturapa_pec
odoo/bin/pip install --pre odoo12-addon-l10n_it_sdi_channel
odoo/bin/pip install --pre odoo12-addon-l10n_it_withholding_tax
#creo file di configurazione
odoo/bin/odoo --save
#modifico file di configurazione inserendo i dati di accesso al database postgresql
nano .odoorc 
#eseguo odoo manualmente
odoo/bin/odoo

Sono rimasto impressionato dalla facilità di installazione, complimenti anche agli sviluppatori dei moduli!!
Ho visto che c'e' un modulo per la gestione della ritenuta d'acconto, ma solo per le fatture di acquisto.
Ho inoltre visto che il modulo l10n_it_fatturapa è già predisposto per poter generare un XML specificando i dati relativi alla cassa previdenziale (TipoCassa) e alla ritenuta d'acconto (TipoRitenuta).
Vorrei quindi chiedere se esiste oppure è in fase di sviluppo un modulo che consenta di gestire correttamente cassa previdenziale e ritenuta d'acconto in modo che poi tali informazioni vengano esportate correttamente in XML?
In caso negativo, che suggerimenti mi date?
Grazie mille!
Paolo

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Fatturazione elettronica, ritenuta acconto e cassa previdenziale 1 Mese 1 Settimana fa #32437

enlightx Online Platinum Boarder Messaggi: 6064 Ringraziamenti ricevuti 638 Karma: 85	Ciao, il modulo della ritenuta d'acconto, che io sappia, puoi usarlo anche su fatture attive
	Davide Corio Odoo Solution Architect email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. web: www.davidecorio.com L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Fatturazione elettronica, ritenuta acconto e cassa previdenziale 1 Mese 1 Settimana fa #32573

mesfet
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Ciao Davide,
nelle informazioni sul modulo Italian Withholding Tax c'e' anche l'esempio di come appare la ritenuta d'acconto per una fattura di acquisto, ed infatti anch'io nella fattura d'acquisto trovo il campo Ritenuta d'Acconto.
Nelle fatture di vendita non c'e' tale campo.
Per quanto riguarda il contributo previdenziale, vedo nella configurazione fatture la possibilità di definire un prodotto per la cassa previdenziale, ma non ho capito come si utilizzi e che funzione abbia.
Precedentemente gestivo il contributo cassa e la ritenuta d'acconto come fossero delle tasse al 4% e -20%, ma il file XML da generare deve specificare che non si tratta di una imposta di tipo IVA ma rispettivamente di contributo previdenziale e ritenuta d'acconto (e bisogna specificare i relativi codici a seconda della cassa previdenziale).
Nel modulo fatturapa vedo che già ci sono tutti i codici (TC04 per INARCASSA, RT01 per ritenuta d'acconto), ma non ho capito se è già implementata la gestione oppure se debba ancora essere inserita in odoo12.
Di seguito un esempio di XML per una parcella di ingegnere o architetto:

<FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
   <DatiGeneraliDocumento>
    <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
    <Divisa>EUR</Divisa>
    <Data>2019-01-12</Data>
    <DatiRitenuta>
     <TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
     <ImportoRitenuta>200.00</ImportoRitenuta>
     <AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
     <CausalePagamento>A</CausalePagamento>
    </DatiRitenuta>
    <DatiCassaPrevidenziale>
     <TipoCassa>TC04</TipoCassa>
     <AlCassa>4.00</AlCassa>
     <ImportoContributoCassa>40.00</ImportoContributoCassa>
     <ImponibileCassa>1000.00</ImponibileCassa>
     <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    </DatiCassaPrevidenziale>
    <ImportoTotaleDocumento>1268.80</ImportoTotaleDocumento>
   </DatiGeneraliDocumento>
  </DatiGenerali>
  <DatiBeniServizi>
   <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <PrezzoUnitario>1000.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>1000.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    <Ritenuta>SI</Ritenuta>
   </DettaglioLinee>
   <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    <ImponibileImporto>1040.00</ImponibileImporto>
    <Imposta>228.80</Imposta>
    <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
   </DatiRiepilogo>
  </DatiBeniServizi>
  <DatiPagamento>
   <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
   <DettaglioPagamento>
    <ImportoPagamento>1068.80</ImportoPagamento>
   </DettaglioPagamento>
  </DatiPagamento>
 </FatturaElettronicaBody>

Ciao e grazie a tutti.

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Fatturazione elettronica, ritenuta acconto e cassa previdenziale 1 Mese 6 Giorni fa #32576

enlightx
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Per quanto riguarda il primo punto, la ritenuta mi pare sia già presente anche sulle fatture attività. guardando il codice al volo vedo il campo sul form delle fatture cliente.
Abbiamo clienti che la usano quotidianamente, ma non vorrei che vengano usate patch non ancora ufficialmente integrate.

Per la seconda parte ovvero la questione della fattura elettronica.
Non ti so rispondere, ma posso chiedere ai colleghi che si occupano di contabilità

Davide Corio
Odoo Solution Architect
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web: www.davidecorio.com

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Fatturazione elettronica, ritenuta acconto e cassa previdenziale 1 Mese 6 Giorni fa #32580

enlightx Online Platinum Boarder Messaggi: 6064 Ringraziamenti ricevuti 638 Karma: 85	Non avevo letto che parlavi della 12. Mi dicono che su 11 è presente e su 10 c'è una PR. Probabilmente su 12 manca. Chiedo di verificare ed eventualmente correggere
	Davide Corio Odoo Solution Architect email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. web: www.davidecorio.com L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico. Ringraziano per il messaggio: mesfet

Fatturazione elettronica, ritenuta acconto e cassa previdenziale 1 Mese 1 Giorno fa #32645

eLBati Online Platinum Boarder Messaggi: 1766 Ringraziamenti ricevuti 186 Karma: 38	Ciao, la situazione è riassunta brevemente qua odoo-community.org/groups/italy-53/italy-125034
	Lorenzo Battistini github.com/eLBati TAKOBI L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico. Ringraziano per il messaggio: mesfet

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