Ciao Davide,
nelle informazioni sul modulo
Italian Withholding Tax c'e' anche l'esempio di come appare la ritenuta d'acconto per una fattura di acquisto, ed infatti anch'io nella fattura d'acquisto trovo il campo Ritenuta d'Acconto.
Nelle fatture di vendita non c'e' tale campo.
Per quanto riguarda il contributo previdenziale, vedo nella configurazione fatture la possibilità di definire un prodotto per la cassa previdenziale, ma non ho capito come si utilizzi e che funzione abbia.
Precedentemente gestivo il contributo cassa e la ritenuta d'acconto come fossero delle tasse al 4% e -20%, ma il file XML da generare deve specificare che non si tratta di una imposta di tipo IVA ma rispettivamente di contributo previdenziale e ritenuta d'acconto (e bisogna specificare i relativi codici a seconda della cassa previdenziale).
Nel modulo fatturapa vedo che già ci sono tutti i codici (TC04 per INARCASSA, RT01 per ritenuta d'acconto), ma non ho capito se è già implementata la gestione oppure se debba ancora essere inserita in odoo12.
Di seguito un esempio di XML per una parcella di ingegnere o architetto:
<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2019-01-12</Data>
<DatiRitenuta>
<TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
<ImportoRitenuta>200.00</ImportoRitenuta>
<AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
</DatiRitenuta>
<DatiCassaPrevidenziale>
<TipoCassa>TC04</TipoCassa>
<AlCassa>4.00</AlCassa>
<ImportoContributoCassa>40.00</ImportoContributoCassa>
<ImponibileCassa>1000.00</ImponibileCassa>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DatiCassaPrevidenziale>
<ImportoTotaleDocumento>1268.80</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<PrezzoUnitario>1000.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>1000.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<Ritenuta>SI</Ritenuta>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>1040.00</ImponibileImporto>
<Imposta>228.80</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ImportoPagamento>1068.80</ImportoPagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>Ciao e grazie a tutti.
