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ARGOMENTO: [10.0] Inserimento di spese non imponibili in fattura

[10.0] Inserimento di spese non imponibili in fattura 8 Mesi 6 Giorni fa #31276

DamianoB
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Ciao a tutti,

stiamo usando la 10.0 con localizzazione italiana e i vari codici IVA che questa ci fornisce, come ad esempio il codice 00art15v "Imponibile Escluso Art.15 (debito)".

Purtroppo riscontriamo un fatto piuttosto importante dal punto di vista contabile, in quanto le somme categorizzate con questa imposta finiscono nel "totale imponibile" in fattura. Tuttavia, come riportato nel DPR 633/72 (ad esempio spiegato in questo articolo):

Non concorrono a formare la base imponibile: [...] le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;

Questo potrebbe (ad istinto) essere causato dal fatto che "totale imponibile" nella versione inglese è semplicemente "totale tasse escluse", ma con la nostra fiscalità ha un significato diverso. La normativa prevede che in fattura sia indicato il totale imponibile, quindi cambiare semplicemente la frase non sembra essere un'opzione percorribile.

Esiste un modo per segnare alcune righe fattura o prodotti come "non imponibili" e di conseguenza adattare il report?

Tra l'altro, sarebbe utile avere anche un "totale spese anticipate in nome e per conto del cliente ex art 15" vicino/sotto al totale imponibile, qualora fosse possibile.

Grazie mille.

DamianoB
Odoo 10CE

Ultima modifica: 8 Mesi 6 Giorni fa da DamianoB.

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[10.0] Inserimento di spese non imponibili in fattura 8 Mesi 5 Giorni fa #31278

Antoniov Online Administrator Messaggi: 1555 Ringraziamenti ricevuti 283 Karma: -115	La divisione Imponibile, Non Imponibile, Escluso, eccetera entra nei dichiarativi fiscali. Nella fattura basta evidenziare il totale "base imponibile". Necessario che in fattura sia presente un castelletto con gli importi e l'IVA per ciascuna aliquota/esenzione/non imponibilià/eccetera Per info: le classificazione sono circa una decina.
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[10.0] Inserimento di spese non imponibili in fattura 8 Mesi 5 Giorni fa #31280

DamianoB
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Grazie per la risposta.

Nella fattura basta evidenziare il totale "base imponibile".
Necessario che in fattura sia presente un castelletto con gli importi e l'IVA per ciascuna aliquota/esenzione/non imponibilià/eccetera

OK però abbiamo ancora un paio di dubbi.

Nel caso in cui un importo abbia IVA a 0 perché esente è comunque un'operazione che ha una base imponibile, in quanto da normativa italiana viene considerato rilevante. Quindi ha senso che venga indicato come base imponibile il prezzo e come IVA 0.

Nel caso invece di un importo con IVA a 0 in quanto escluso, non ha una base "imponibile" in quanto è considerato non rilevante. perciò è pur vero che andrà indicato chiaramente in fattura, ma in tal caso la base non è imponibile e non dovrebbe essere sommata dove c'è la dicitura "totale imponibile".

Si potrebbe semplicemente "togliere" la dicitura del totale, cambiandola in qualcosa di più generico, ma quindi poi mancherebbe il totale imponibile e il totale esclusioni sarebbe "mischiato" con gli imponibili.

Esempio di come fa Odoo ora:

Prodotto           Quantità      Prezzo      Imposta       Totale
Servizio           1             100.00      22%           122.00
Cibo               1              10.00       4%            10.40
Qualcosa esente    1               5.00       0% esente      5.00
Qualcosa escluso   1               2.00       0% art15       2.00

Aliquota           Base          Importo
22%                100.00        22.00
 4%                 10.00         0.40
 0% esente           5.00         0.00
 0% art15            2.00         0.00


Totale imponibile  117.00
Totale imposte      22.40
Totale fattura     139.40

Questo è un po' come ce lo aspetteremmo noi:

Prodotto           Quantità      Prezzo      Imposta       Totale
Servizio           1             100.00      22%           122.00
Cibo               1              10.00       4%            10.40
Qualcosa esente    1               5.00       0% esente      5.00
Qualcosa escluso   1               2.00       0% art15       2.00

Aliquota           Base imponibile          Importo
22%                100.00                   22.00
 4%                 10.00                    0.40
 0% esente           5.00                    0.00


Totale imponibile  115.00
Totale imposte      22.40
Totale esclusioni    2.00
Totale fattura     139.40

Si può fare? O siamo noi che stiamo sbagliando approccio e non lo dovremmo fare?

Grazie mille.

DamianoB
Odoo 10CE

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[10.0] Inserimento di spese non imponibili in fattura 8 Mesi 5 Giorni fa #31284

Antoniov Online Administrator Messaggi: 1555 Ringraziamenti ricevuti 283 Karma: -115	Secondo me "stai sparando alle zampe della mosca per azzopparla!" Se vuoi fare un modello così fiscale, te lo devi elaborare in autonomia, non ho mai visto una fattura con un simile layout.
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[10.0] Inserimento di spese non imponibili in fattura 8 Mesi 4 Giorni fa #31295

gigidn
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Fermo restando che ora neanche ricordo cosa si sommi in imponibile o meno (comunicazione iva) .. l'implementazione che abbiam fatto lascia l'utente libero di scegliere se esporre o meno iva e/o imponibile per far fronte a tutte le interpretazioni fantasiose che esistono.

Detto questo, che chiami base imponibile o meno nel castelletto iva non è che faccia male, inserisci importo e tassa (iva) pari a zero e questo son sicuro è tranquillamente legale ed a norma. Se poi per vezzi vuoi far layout differenti ... serve come detto da @antoniov far delle personalizzazioni ... ma ha senso????

@KTec
www.ktec.it

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[10.0] Inserimento di spese non imponibili in fattura 8 Mesi 1 Giorno fa #31320

DamianoB
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non ho mai visto una fattura con un simile layout

Si tratta del modello normale che viene utilizzato da tutti i professionisti (casi comuni: notai, avvocati, commercialisti) per le spese anticipate ex art 15.

Si veda ad esempio: www.istitutoboselli.gov.it/boselliserale...arcella%20Notaio.pdf

Oppure la homepage di un famoso servizio di fatturazione online, di cui non faccio il nome ma diciamo che è online "24" ore su 24

, la quale mostra un esempio di fattura con il totale dei rimborsi per anticipazioni separato.

tutte le interpretazioni fantasiose che esistono

per vezzi vuoi far layout differenti

Magari si trattasse solo di vezzi o di interpretazioni fantasiose...

Purtroppo qui si tratta di un'indicazione errata dell'imponibile in fattura, e i dottori commercialisti del nostro studio (che in effetti è uno studio di commercialisti) ci hanno dato precise indicazioni di non far emettere al software fatture in questo modo, chiedendoci di correggere l'output per togliere le anticipazioni escluse dalla base imponibile.

Ipotizzando che Odoo non lo faccia, ma pensando di modificare "a mano" il layout è comunque fattibile qualcosa del genere, giusto?

Grazie mille.

DamianoB
Odoo 10CE

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