Mi ritrovo ad affrontare il problema delle fatture da ricevere.  Ovvero registrare una fattura di acquisto che nell'esercizio precedente è stata registrata sul conto "fatture da ricevere" di tipo debito.

Nel funzionamento standard, quando registro una fattura (es. 100,00 + 22% iva), il sistema chiede di impostare un conto di costo. Alla validazione. odoo genera le voci sezionali
- conto di costo 100,00 (debit)
- conto iva  22,00 (debit)
- debito v/s fornitori 122,00 (credit)
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Nel caso specifico invece, dovrei ottenere
- conto "fatture da ricevere" 100,00 (debit)
- conto iva 22,00 (debit)
- debito v/s fornitori 122,00 (credit)

Registro allora la fattura in questo modo,inserendo nella riga della fattura il conto "fatture da ricevere" (classificato come tipo conto debito)

Alla validazione ottengo le voci sezionali corrette.
Sulla fattura però ottengo la voce "importo a saldo" 22,00 (chè è solo l'iva).

Presumo di debba attuare un altro metodo. Sapreste indicarmi se, e come solitamente può essere gestita questa problematica ?